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华新水泥2017上半年事迹暴增缘由有哪些

2019-11-09 16:09:30 | 来源: 最新资讯

上半年,华新水泥实现营业收入93.74亿元,同比增长63.37奁渲兴嘁滴袷杖?3.9亿元,同比增长64.57拚加凳杖氲?9.5薅杂底苁杖氲墓毕茁食?0奘迪止槭粲谀腹揪焕?.28亿元,同比暴增8954.01抻沼刖焕婺T偕闲绿ń住?/p>

图1、2:2017年上半年,华新水泥营收与净利范围再上新台阶

华新水泥2017上半年事迹暴增缘由有哪些

数据来源:水泥大数据,中国水泥网,中国水泥研究院

并表贡献5成+政府补助、投资收益贡献1亿+量、价齐增

2017年1月24日,华新水泥最终完成对LafargeHolcim旗下水泥资产的收购,取得云南华新建材投资有限公司100奕ā厍旎卵尉嘤邢薰?0奕ā厍旎碌匚嘤邢薰?7.27奕āOMMERSET INVESTMENTS(新模式投资有限公司)100奕ǎ略鍪炝喜?14.万吨,新增水泥产能1480万吨(不包括停产产能),散布于云南、贵州和重庆,其中云南最多。

表1:上半年,华新水泥完成LafargeHolcim旗下水泥资产收购一览

华新水泥2017上半年事迹暴增缘由有哪些

资料来源:巨潮资讯,中国水泥网,中国水泥研究院

除收购水泥业务外,华新水泥还实现100薰芍厍炖ɑ锘撕炷劣邢薰竞屠ɑㄖ厍欤┗炷劣邢薰尽Hツ晟习肽辏炷痢嗾馕寮夜竞喜蟮挠凳杖牍婺4?4.5亿元,今年上半年,5家公司为华新水泥创收20.5亿元,同比增长41拚蓟率杖朐隽康?6.41奘迪志焕?.03亿元,占华新净利润增量的42.07?br>

若扣除并表因素,华新水泥营业收入达73.2亿元,同比增长27.63蕹?014年,实现归属于母公司净利润4.25亿元(其中,西藏公司贡献1亿元),同比增长5187.29抻凳杖胗刖焕蟊硐忠廊弧扒姥邸薄U庵饕靡嬗谒嗉鄹竦拿飨陨仙拖康脑黾印I习肽辏滤嗨嘤胧炝献酆鲜奂畚?63.85元/吨,较2016年上半年增加50.88元/吨,同比增长达23.89尴糠矫妫率迪炙嗉笆炝暇幌?180万吨,同比增长32.83藿先ツ晖谠黾?86万吨,销量的增加有并表的因素也有原有区域销量增长的因素。据了解,原有区域公司销量虽有增长但幅度不大,在5弈凇2还醵谐∠墼龀な置飨裕衲旰彼嗖拷鑫?.17奕欢麓笠庇胀却笤?2.8藁略窍赜胀却笤?6.5蕹思鄹褚蛩赝猓吭黾右喙毕撞恍 I习肽辏滤嘁滴穸置黾?1元,毛利率到达25.73尬晖谧罡摺?/p>

图3、4:2017年上半年,华新水泥销量增长32.8藜鄹裨龀?3.9辳trong>

数据来源:水泥大数据,中国水泥网,中国水泥研究院

另外,今年上半年华新水泥获得与平常经营活动相干的政府补助4210.7万元,而且还实现了6004.6万元的投资收益,主要是对联营企业和合营企业的投资收益,政府补助与投资收益合计贡献也超过1亿元。

骨料业务翻倍式增长,毛利率超44辳trong>

华新水泥混凝土、骨料业务分别实现营业收入4.17亿元和2.2亿元,同比分别增长37.98?65.24薰橇弦滴癯史妒皆龀ぃツ昊挛溲ü橇隙?00万吨投产对营收贡献较大,且骨料业务毛利率高达44.29薇热ツ晖谔岣?2.24个百分点,目前骨料产能达到1650万吨。相对而言,华新商混业务趋于相对稳定,总产能保持在2380万方,较去年同期增加75万方,混凝土价格上涨速度跟不上本钱上升速度,商混毛利率下滑6.04个百分点,下滑幅度十分明显。

海外业务区域分化:塔吉克斯坦亚湾公司亏损8287.52万元,柬埔寨公司盈利继续增长

上半年,华新水泥在塔吉克斯坦的子公司华新亚湾水泥有限公司实现营业收入2.6亿元,同比下滑14.7蘧焕罂魉?287.52万元,出现转亏,尽管2016年华新索格特公司实现投产(业绩已并入亚湾公司),但上半年销量不多;而在柬埔寨的子公司柬埔寨卓雷丁水泥有限公司则实现营业收入2.48亿元,同比增长13.7奘迪志焕?708.2万元,同比增长21.3藓M庖滴癯氏忠欢ǖ那蚍只?/p>

目前,华新水泥仍在推动海外业务的进一步扩张,尼泊尔和东非均有项目处于前期工作推动当中。笔者认为,区域事迹的分化或令华新水泥国际化战略有所调解,更加趋于谨慎。

下半年量、价及全年盈利展望

华新水泥所在区域位于西南、中南,西南市场需求仍有较大动力,特别华新产能最大的云南和高速增长的西藏水泥市场,中南地区湖北房屋新开工面积上半年增速依然保持29抻绕浼性谖浜杭爸鼙撸霞鄹窬降缀笙掳肽暧型谕局鸾セ指础N颐窃ぜ疲掳肽辏滤嗾逑坑型?700万吨,全年实现6880万吨的水泥熟料销售范围,较去年同期增长30.55匏嗉鄹袢杂型徊叫赂撸ぜ迫昃墼?75元/吨,同比增长20奚希嘁滴衩释黄?7?strong>(本文内容不构成投资建议)

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